สารบัญ

📘 คู่มือการใช้งานระบบจัดการพัสดุและวัสดุ

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานระบบจัดการพัสดุและวัสดุ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

1. การเข้าสู่ระบบ

การล็อกอิน

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ระบบ
2. กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
3. คลิก "เข้าสู่ระบบ"

การออกจากระบบ

คลิกที่ชื่อผู้ใช้ที่มุมขวาบน แล้วเลือก "ออกจากระบบ"

การลืมรหัสผ่าน
ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอรีเซ็ตรหัสผ่าน

2. หน้าหลัก (Dashboard)

หน้าหลักแสดงข้อมูลสรุปภาพรวมของระบบ

องค์ประกอบของหน้าหลัก

การ์ดสถิติ

รายการพัสดุที่ใกล้หมด

แสดงรายการพัสดุที่ควรสั่งซื้อเพิ่ม

ข้อมูลที่แสดง: ชื่อพัสดุ, จำนวนคงเหลือ, จำนวนขั้นต่ำ, หน่วยนับ

ใบเบิกล่าสุด

แสดงรายการใบเบิกที่สร้างล่าสุด

ข้อมูลที่แสดง: เลขที่ใบเบิก, วันที่, ผู้เบิก, สถานะ

กิจกรรมล่าสุด

แสดงประวัติการทำงานล่าสุดในระบบ

3. ข้อมูลหลัก

3.1 หน่วยนับ (Units)

จัดการหน่วยนับที่ใช้สำหรับพัสดุ เช่น ชิ้น, กิโลกรัม, ลิตร

การเพิ่มหน่วยนับ

1. ไปที่เมนู "ข้อมูลหลัก" > "หน่วยนับ"
2. คลิก "เพิ่มหน่วยนับ"
3. กรอกข้อมูล:
4. คลิก "บันทึก"

การแก้ไขหน่วยนับ

1. คลิกปุ่ม "แก้ไข" ในรายการที่ต้องการ
2. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
3. คลิก "บันทึก"

3.2 ประเภทพัสดุ (Parcel Types)

การเพิ่มประเภทพัสดุ

1. ไปที่เมนู "ข้อมูลหลัก" > "ประเภทพัสดุ"
2. คลิก "เพิ่มประเภท"
3. กรอกข้อมูล:
4. คลิก "บันทึก"

3.3 ร้านค้า/ผู้รับจ้าง (Sellers)

การเพิ่มร้านค้า

1. ไปที่เมนู "ข้อมูลหลัก" > "ร้านค้า/ผู้รับจ้าง"
2. คลิก "เพิ่มร้านค้า"
3. กรอกข้อมูล:
4. คลิก "บันทึก"

3.4 กรรมการตรวจรับ (Checkers)

การเพิ่มกรรมการตรวจรับ

1. ไปที่เมนู "ข้อมูลหลัก" > "กรรมการตรวจรับ"
2. คลิก "เพิ่มกรรมการ"
3. กรอกข้อมูล:
4. คลิก "บันทึก"

4. จัดซื้อจัดจ้าง

4.1 โครงการ (Projects)

จัดการโครงการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

การเพิ่มโครงการ

1. ไปที่เมนู "จัดซื้อจัดจ้าง" > "โครงการ"
2. คลิก "เพิ่มโครงการ"
3. กรอกข้อมูล:
4. คลิก "บันทึก"

4.2 รายการจัดซื้อจัดจ้าง (Work Orders)

การสร้างรายการใหม่

1. ไปที่เมนู "จัดซื้อจัดจ้าง" > "รายการจัดซื้อจัดจ้าง"
2. คลิก "สร้างรายการใหม่"
3. กรอกข้อมูลทั่วไป:
4. เลือกร้านค้า/ผู้รับจ้าง
5. คลิก "สร้างรายการ"

การเพิ่มรายการสินค้า/บริการ

1. หลังจากสร้างรายการแล้ว จะเข้าสู่หน้าแก้ไข
2. ในส่วน "รายการสินค้า/บริการ" คลิก "เพิ่มรายการ"
3. กรอกข้อมูล:
4. คลิก "เพิ่ม"

การส่งขออนุมัติ

1. หลังจากเพิ่มรายการครบแล้ว
2. คลิก "ส่งขออนุมัติ"
3. ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)
4. ยืนยันการส่ง

4.3 อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (Work Approval)

เฉพาะผู้จัดการขึ้นไป

การอนุมัติรายการ

1. ไปที่เมนู "จัดซื้อจัดจ้าง" > "อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง"
2. เลือกรายการที่ต้องการอนุมัติ
3. คลิก "ดูรายละเอียด"
4. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
5. คลิก "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ"
6. ระบุหมายเหตุ
7. ยืนยันการดำเนินการ

4.4 ตรวจรับพัสดุ (Work Inspection)

เฉพาะผู้จัดการขึ้นไป

การตรวจรับ

1. ไปที่เมนู "จัดซื้อจัดจ้าง" > "ตรวจรับพัสดุ"
2. เลือกรายการที่ต้องการตรวจรับ
3. คลิก "ตรวจรับ"
4. กรอกข้อมูลการตรวจรับ:
5. คลิก "บันทึกการตรวจรับ"

5. จัดการพัสดุ

5.1 รายการพัสดุ (Parcels)

การเพิ่มพัสดุใหม่

1. ไปที่เมนู "จัดการพัสดุ" > "รายการพัสดุ"
2. คลิก "เพิ่มพัสดุ"
3. กรอกข้อมูล:
4. คลิก "บันทึก"

การแก้ไขข้อมูลพัสดุ

1. คลิกปุ่ม "แก้ไข" ในรายการที่ต้องการ
2. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
3. คลิก "บันทึก"

การดูประวัติการเคลื่อนไหว

1. คลิกปุ่ม "ประวัติ" ในรายการพัสดุ
2. ระบบจะแสดงประวัติการเข้า-ออกทั้งหมด

5.2 คลังสินค้า (Stock)

การปรับปรุงสต็อก

1. ไปที่เมนู "จัดการพัสดุ" > "คลังสินค้า"
2. เลือกพัสดุที่ต้องการปรับปรุง
3. คลิก "ปรับปรุงสต็อก"
4. กรอกข้อมูล:
5. คลิก "บันทึก"

5.3 การเบิกจ่าย (Movements)

การสร้างใบเบิก

1. ไปที่เมนู "จัดการพัสดุ" > "การเบิกจ่าย"
2. คลิก "สร้างใบเบิกใหม่"
3. กรอกข้อมูลทั่วไป:
4. คลิก "สร้างใบเบิก"

การเพิ่มรายการพัสดุในใบเบิก

1. หลังจากสร้างใบเบิกแล้ว
2. คลิก "เพิ่มรายการพัสดุ"
3. เลือกพัสดุและระบุจำนวน
4. คลิก "เพิ่ม"

การส่งใบเบิกเพื่อขออนุมัติ

1. หลังจากเพิ่มรายการครบแล้ว
2. คลิก "ส่งขออนุมัติ"
3. ยืนยันการส่ง

การอนุมัติใบเบิก

สำหรับผู้จัดการ
1. ไปที่หน้ารายการใบเบิก
2. เลือกใบเบิกที่ต้องการอนุมัติ
3. คลิก "อนุมัติ" หรือ "ไม่อนุมัติ"
4. ระบุหมายเหตุ
5. ยืนยัน

6. รายงาน

6.1 รายงานสต็อก (Stock Report)

การดูรายงาน

1. ไปที่เมนู "รายงาน" > "รายงานสต็อก"
2. เลือกตัวกรอง:
3. คลิก "สร้างรายงาน"

การส่งออกรายงาน

1. คลิกปุ่ม "ส่งออก Excel"
2. เลือกข้อมูลที่ต้องการส่งออก
3. คลิก "ดาวน์โหลด"

6.2 รายงานการเบิกจ่าย (Movement Report)

การดูรายงาน

1. ไปที่เมนู "รายงาน" > "รายงานการเบิกจ่าย"
2. เลือกช่วงวันที่
3. เลือกแผนก (ถ้าต้องการ)
4. คลิก "สร้างรายงาน"

6.3 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Report)

การดูรายงาน

1. ไปที่เมนู "รายงาน" > "รายงานจัดซื้อจัดจ้าง"
2. เลือกช่วงวันที่
3. เลือกประเภทงาน
4. คลิก "สร้างรายงาน"

7. ระบบ

7.1 จัดการผู้ใช้ (Users)

เฉพาะผู้ดูแลระบบ

การเพิ่มผู้ใช้ใหม่

1. ไปที่เมนู "ระบบ" > "จัดการผู้ใช้"
2. คลิก "เพิ่มผู้ใช้"
3. กรอกข้อมูล:
4. คลิก "บันทึก"

การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้

1. คลิกปุ่ม "แก้ไข" ในรายชื่อผู้ใช้
2. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
3. คลิก "บันทึก"

การรีเซ็ตรหัสผ่าน

1. คลิกปุ่ม "รีเซ็ต" ในรายชื่อผู้ใช้
2. ระบุรหัสผ่านใหม่
3. ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

7.2 สำรองข้อมูล (Backup)

เฉพาะผู้ดูแลระบบ

การสำรองข้อมูล

1. ไปที่เมนู "ระบบ" > "สำรองข้อมูล"
2. คลิก "สร้างไฟล์สำรองข้อมูล"
3. ระบบจะสร้างไฟล์สำรองและให้ดาวน์โหลด

การคืนค่าข้อมูล

1. เลือกไฟล์สำรองข้อมูล
2. คลิก "อัปโหลดและคืนค่า"
3. ยืนยันการดำเนินการ

7.3 ตั้งค่าระบบ (Settings)

เฉพาะผู้ดูแลระบบ

การตั้งค่าทั่วไป

1. ไปที่เมนู "ระบบ" > "ตั้งค่าระบบ"
2. แก้ไขการตั้งค่าต่างๆ:
3. คลิก "บันทึกการตั้งค่า"

คำแนะนำทั่วไป

ระดับผู้ใช้งาน

การใช้งานมือถือ

ระบบรองรับการใช้งานบนมือถือและแท็บเล็ต
หน้าจอจะปรับขนาดอัตโนมัติ

การแจ้งปัญหา

ถ้าพบปัญหาการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
บันทึกหน้าจอที่เกิดปัญหาเพื่อช่วยในการแก้ไข

การรักษาความปลอดภัย
- เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ
- ไม่ควรแชร์ข้อมูลการล็อกอินกับผู้อื่น
- ออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
กลับด้านบน